In 2018 is voor de bouw van het Kindcentrum Avenhorn € 13 miljoen beschikbaar gesteld.
Op Programma 2 Welzijn & Zorg onder Jeugd 0-23 staat de investering geraamd en op Programma 1 Dienstverlening & Bestuur staat onder Algemene dekkingsmiddelen de inkomst uit de reserve geraamd.
Omdat de investering in zijn geheel in 2018 is begroot en de uitvoering gespreid over een aantal jaren plaats vindt ziet op de genoemde onderdelen een groot verschil tussen de kolom raming en werkelijk.
Programma | Rekening | Primaire begroting | Begroting na wijziging | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrag in euro's | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | ||||
Dienstverlening & Bestuur | 19.486.462 | 19.249.700 | 19.836.343 | 18.712.890 | ||||
Welzijn & Zorg | 16.612.859 | 17.515.191 | 30.784.447 | 18.237.049 | ||||
Wonen & Ondernemen | 13.531.222 | 15.087.787 | 22.831.819 | 15.050.610 | ||||
Totaal lasten | 49.630.543 | 51.852.678 | 73.452.609 | 52.000.549 | ||||
Dienstverlening & Bestuur | 38.546.690 | 39.042.079 | 39.783.287 | 39.242.309 | ||||
Welzijn & Zorg | 4.107.473 | 3.518.727 | 3.586.127 | 3.867.217 | ||||
Wonen & Ondernemen | 7.650.594 | 8.563.596 | 15.974.132 | 9.655.057 | ||||
Totaal baten | 50.304.758 | 51.124.402 | 59.343.546 | 52.764.583 | ||||
Totaal saldo | V | 674.215 | N | 728.276 | N | 14.109.063 | V | 764.034 |
Lasten | 1.055.013 | 570.105 | 570.105 | 677.830 | ||||
Baten | 2.638.160 | 1.298.381 | 14.679.168 | 2.500.381 | ||||
Saldo reserves | V | 1.583.147 | V | 728.276 | V | 14.109.063 | V | 1.822.551 |
Saldo na reserves | V | 2.257.362 | V | 2.586.585 |