Programma Dienstverlening & Bestuur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Omschrijving | V/N | Primaire begroting 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Saldo 2018 |
0-1 | Bestuur | N | 1.242 | 1.274 | 1.219 |
0-10 | Mutaties reserves | V | 728 | 14.109 | 1.823 |
0-2 | Burgerzaken | N | 145 | 145 | 238 |
0-4 | Overhead | N | 5.405 | 5.608 | 5.636 |
0-5 | Treasury | V | 182 | 201 | 215 |
0-61 | OZB woningen | V | 2.275 | 2.256 | 2.355 |
0-62 | OZB niet-woningen | V | 395 | 395 | 373 |
0-64 | Belastingen overig | N | 72 | 72 | 73 |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | V | 24.957 | 25.464 | 25.083 |
0-8 | Overige baten en lasten | V | 1.300 | 1.250 | 1.992 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | N | 1.453 | 1.494 | 1.420 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | N | 375 | 416 | 287 |
3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | N | |||
Programma Welzijn & Zorg | |||||
Nummer | Omschrijving | V/N | Primaire begroting 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Saldo 2018 |
4-1 | Openbaar basisonderwijs | N | 7 | 7 | |
4-2 | Onderwijshuisvesting | N | 861 | 13.871 | 1.314 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | N | 1.131 | 1.095 | 926 |
5-1 | Sportbeleid en activering | N | 52 | 52 | 78 |
5-2 | Sportaccommodaties | N | 589 | 672 | 709 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | N | 118 | 118 | 112 |
5-4 | Musea | N | 20 | 26 | 18 |
5-5 | Cultureel erfgoed | N | 11 | ||
5-6 | Media | N | 369 | 366 | 372 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N | 1.588 | 1.689 | 1.367 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | N | 863 | 796 | 633 |
6-2 | Wijkteams | N | 1.427 | 1.490 | 1.097 |
6-3 | Inkomensregelingen | N | 1.180 | 1.198 | 1.204 |
6-4 | Begeleide participatie | N | 3.086 | 3.097 | 2.895 |
6-5 | Arbeidsparticipatie | N | 22 | 22 | 83 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | N | 695 | 755 | 663 |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | N | 570 | 545 | 893 |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | N | 3.511 | 3.511 | 4.059 |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | N | 50 | 50 | 47 |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18- | N | 656 | 656 | 627 |
7-1 | Volksgezondheid | N | 865 | 927 | 932 |
Programma Wonen & Ondernemen | |||||
Nummer | Omschrijving | V/N | Primaire begroting 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Saldo 2018 |
2-1 | Verkeer en vervoer | N | 2.069 | 2.139 | 2.142 |
2-5 | Openbaar vervoer | N | 7 | 7 | |
3-1 | Economische ontwikkeling | N | 113 | 113 | 114 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | N | 17 | 17 | 16 |
3-4 | Economische promotie | N | 45 | 57 | 64 |
7-2 | Riolering | N | 141 | 141 | 137 |
7-3 | Afval | V | 204 | 205 | 166 |
7-4 | Milieubeheer | N | 602 | 704 | 577 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | V | 37 | 37 | 39 |
8-1 | Ruimtelijke ordening | N | 645 | 620 | 305 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | N | 113 | 188 | 144 |
8-3 | Wonen en bouwen | V | 26 | 20 | 952 |
