De opvallende verschillen ten opzichte van de begroting 2018 binnen dit programma zijn hieronder toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | 11.250 | N | |
Mutaties reserves | Het nadeel op de reserves komt met name door de lagere onttrekking voor de scholenbouw Avenhorn, de onttrekking vanwege het sociaal domein en de onttrekking vanwege de initiatieven vitaal platteland. | 11.560 | N |
Vrijval begrotingsruimte 2019 | Het restsaldo over 2018 op onvoorzien € 119.000 en structurele begrotingsruimte € 92.000 vallen vrij ten gunste van het rekeningresultaat. | 211 | V |
Algemene uitkering | Als gevolg van lagere rijksuitgaven en te hoge declaraties landelijk in het BTW- compensatiefonds (BCF) is er sprake van een nadeel op de gemeentefondsuitkering. | 393 | N |
BTW/BCF onderzoek | Het onderzoek is afgerond en er is geen verplichting meer aanwezig voor dit bedrag. | 178 | V |
OZB inkomsten | De hogere OZB inkomsten worden in de paragraaf lokale heffingen toegelicht. | 70 | V |
Lagere uitgaven Vitaal Platteland | In de begroting 2018 was € 300.000 opgenomen voor de initiatieven ten behoeve van Vitaal Platteland. | 240 | V |
Bedrijfsvoering | 83 | V | |
Automatisering | Eerder hebben wij u geïnformeerd dat wij in het zomerreces een akkoord hadden bereikt met een softwareleverancier over de forse tariefsverhoging die zij vanaf 2015 doorvoerden. De tariefsverhoging hadden wij wel opgenomen in de begroting echter tot nu toe niet betaald. De afgelopen jaren hebben diverse gesprekken over de tariefsverhoging plaatsgevonden en dit jaar hebben wij een akkoord bereikt. Dit akkoord leidt tot een incidenteel voordeel van € 260.000. | 387 | V |
Loonkosten personeel | •Overschrijding als gevolg van de vervanging van medewerkers i.v.m. (langdurige) ziekte en zwangerschap. | 369 | N |
Investeringen ten laste van reserve | De investeringen voor de harmonisatie van het applicatielandschap waren lager dan begroot dit jaar. Dit wordt gecompenseerd via een lagere onttrekking uit de algemene reserve en heeft daardoor geen invloed op het resultaat. | 58 | V |
Bestuur | 76 | V | |
De Weelde | De afwikkeling van de gronden De Weelde levert een incidenteel voordeel op van € 100.000. | 100 | V |
Juridische ondersteuning | Voor juridische ondersteuning (met name advocaat kosten) is € 37.000 meer uitgegeven op diverse grote complexe dossiers. | 37 | N |
Dienstverlening | Voor de verbetering van de dienstverlening was rekening gehouden met de uitvoering van een aantal projecten. Een deel van de projecten is later gestart dan gepland in 2018 (online dienstverlening) waardoor minder is uitgegeven dan geraamd. | 34 | V |
Burgerzaken | 8 | V | |
Op het beleidsveld burgerzaken zijn geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van de begroting. De toelichting kunt u vinden in de paragraaf lokale heffingen. | |||
Openbare orde en veiligheid | 102 | V | |
Brandweer | Dit betreft onder andere een incidenteel voordeel doordat een verrekening over 2016 met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft plaatsgevonden op inzet basis- en pluspakket risicobeheersing | 75 | V |