Bedragen x € 1.000 | |||
Grondbedrijf | 12 | N | |
Grondbedrijf | Het nadelig resultaat van het Grondbedrijf komt ten laste van de algemene reserve van het Grondbedrijf. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2018 van het grondbedrijf zijn toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Het nadeel van € 12.000 is de vennootschapsbelasting over 2018. | 12 | N |
Omgevingstaken | 474 | V | |
Leges omgevingsvergunningen | De hogere leges omgevingsvergunningen wordt veroorzaakt door een aantal grote bouwplannen die in 2018 een omgevingsvergunning hebben aangevraagd, zoals het plan Buitenplaats, Bloementuin en De Tuinen. | 140 | V |
Mileubeleid / uitvoering milieutaken | Op de milieutaken hebben we in totaal minder uitgegeven dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt omdat we, in afwachting van regionale ontwikkelingen en de raadsopdracht(en), diverse lokale acties hebben aangehouden. Dit betreft onder andere de herziening van de Natuurwaardenkaart, enkele duurzaamheidsinitiatieven en vervolg warmtevisie. Verder viel de bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) lager uit. | 101 | V |
Bestemmingsplannen | Door het later starten met de invoering van de Omgevingswet en het bestemmingsplan verbrede Reikwijdte, zijn de daarbij behorende participatietrajecten ook doorgeschoven. De begrote (locatie)kosten voor die participatietrajecten, zijn daardoor ook niet gerealiseerd. | 205 | V |
Openbare ruimte | 250 | V | |
Openbaar groen | Het voordeel op beleidsveld openbare ruimte bestaat met name uit de verkoop van twee grote kavels aan de Overtoom in Zuidermeer. Er is geen exploitatie meer en daarom wordt bij resultaatbestemming voorgesteld om deze inkomsten ad € 228.000 af te storten naar de reserve Grondbedrijf. Ook de verhuurinkomsten van het grondbedrijf ad € 50.000 worden | 256 | V |
Verkeersregelingen | De werkzaamheden voor de afzetpalen i.v.m. bereikbaarheid hulpdiensten is niet tot uitvoering gekomen in 2018. De werkzaamheden worden begin 2019 uitgevoerd. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2018. | 15 | V |
Woningbedrijf | 1.243 | V | |
Het resultaat van het Woningbedrijf wordt gestort in de reserve van het Woningbedrijf. | |||
Boekwinst verkoop woningen | Door de verkoop van 5 woningen en 23 appartementen is een boekwinst gerealiseerd. In de begroting 2018 is uitgegaan van de verkoop van 4 woningen. | 1.100 | V |
Onderhoudskosten | Per jaar wordt rekening gehouden met een gemiddeld bedrag voor onderhoud. Ondanks dat al het geplande onderhoud voor 2018 is uitgevoerd, bleven we onder dit gemiddelde bedrag. | 278 | V |
Huurinkomsten | Er zijn 28 appartementen/woningen verkocht waarvan een groot aantal begin van het jaar 2018. | 242 | N |
Personeelskosten | Het college heeft vanuit het exploitatieresultaat van het Woningbedrijf, middels een collegebesluit, middelen ter beschikking gesteld voor inhuur en het opleveren van een aantal adviezen. Bij de zomernotitie had de begroting gewijzigd moeten worden naar aanleiding van het genoemde collegebesluit. Dit is niet gebeurd wat heeft geleid tot een overschrijding. In de raadsbrief van 9 mei 2018 is de raad hierover geïnformeerd. . | 102 | N |
